АКТ № 4
камеральной проверки

Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ», ООО «КОМФОРТ»;

 (полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области от «12» июля 2022 г. № 19 в соответствии с пунктом 3 Плана проведения контрольных мероприятий в 2022 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 273 от 26.05.2022 г.

Тема камеральной проверки: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

           Проверяемый период: 2019-2021 гг.

            Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Коваль Виолеттой Евгеньевной и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Григоркиной Татьяной Викторовной.

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления,

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Копия постановления администрации МО Сертолово от 05.07.2018 г. № 250 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. Копии Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности за 2019-2022 гг.;

3. Копии договоров, заключенных ООО «Комфорт» с подрядчиками на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности за 2019-2022 гг.;

4. Копии актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат и платежных поручений ООО «Комфорт» подтверждающих факт оплаты затрат, связанных с работами и услугами по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической  эффективности за 2019-2022 гг.;

5.  Копии отчетов ООО «Комфорт» об использовании субсидии за 2019-2022 гг.

Общие сведения об объекте контроля:

  Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «КОМФОРТ»

Сокращенное наименование: ООО «КОМФОРТ»

ИНН/КПП 4703125353/470301001

ОГРН 1114703006846

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях:

р/с 40702810255080007825 в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург (основной).

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

Генеральный директор с 20.07.2016 г. - Михайловская Алена Александровна – право первой подписи;

Главный бухгалтер - Николаева Людмила Николаевна – право второй подписи.

Настоящей проверкой установлено:

В проверяемом периоде 2019-2021 год:

Предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 05.07.2018 г. № 250 (далее Порядок).

Субсидия предоставляется в соответствии с разделом 2 Порядка в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО Сертолово на соответствующий финансовый год по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» по коду целевой статьи 14 0 00 00000 на расходы по муниципальным программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2020-2022 годах».

В 2019 году из бюджета МО Сертолово ООО «Комфорт» была предоставлена субсидия в размере 14 940 000,00 руб. и перечислена п/п № 390 от 18.03.2019 г.

В 2019 году заключено соглашение с ООО «Комфорт»:

- № 33-2/III.2019 от 13.03.2019 г. на общую сумму 16 600 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 14 940 000,00 руб.) на мероприятия по ремонту фасада многоквартирного жилого дома.

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2019 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене окон и дверей в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 на сумму 1 528 692,00 руб.; (договор № 2/19 от 22.03.2019 г. заключен с ООО «Импульс»).

- Выполнены работы по штукатурке и покраске фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 на сумму 10 046 249,00 руб.; (договор № 3/19 от 22.03.2019 г. заключен с ООО «ТрансСтройСервис-СПб).

-Выполнены работы по утеплению и герметизации межпанельных швов фасада многоквартирного жилого дома: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 5 на сумму 5 025 059,00 руб.; (договор № 4/19 от 22.03.2019 г. заключен с ООО «Феникс»).

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2020 году из бюджета МО Сертолово ООО «Комфорт» была предоставлена субсидия в размере 2 251 130,00 руб. и перечислена п/п № 658 от 21.04.2020 г., в размере 16 278 420,00 руб. перечислена п/п № 1853 от 30.09.2020 г., № 2115 от 02.11.2020 г., № 2712 от 26.12.2020 г.

В 2020 году заключены соглашения с ООО «Комфорт»:

- № 49-4/IV.2020 от 17.04.2020 г.  на общую сумму 2 535 690,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 2 251 130,00 руб.) на мероприятия по замене оконных блоков/двери в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

- № 86-2/IX.2020 от 03.09.2020 г. на общую сумму 35 859 830,00 руб. (бюджет МО Сертолово на 2020 г. – 16 278 420,00 руб.)  на мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах.

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2020 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2020-2022 годах»,  а именно:

- Выполнены работы по замене оконных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6 на сумму 868 970,00 руб.; (договор № 3/20 от 21.04.2020 г. заключен с ООО «Феникс»).

- Выполнены работы по замене оконных болоков и тамбурных дверей в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 4 на сумму 432 220,00 руб.; (договор № 4/20 от 21.04.2020 г. заключен с ООО «Феникс»).

- Выполнены работы по замене оконных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная речка, д. 12 на сумму 644 600,00 руб.; (договор № 5/20 от 21.04.2020 г. заключен с ООО «Феникс»).

- Выполнены работы по замене оконных блоков в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, мкр. Черная Речка, д. 17 на сумму 589 900,00 руб.; (договор № 6/20 от 21.04.2020 г. заключен с ООО «Феникс»).

- Выполнены работы по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию блочных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 3, д. 5, д. 11, д. 13, д. 15, д. 17 на сумму 16 278 420,00 руб. (договор № 77 от 17.08.2020 г. заключен с АО «Теплоэнергомонтаж»).

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2021 году из бюджета МО Сертолово ООО «Комфорт» была предоставлена субсидия в размере 7 167 000,00 руб. и перечислена п/п № 756 от 22.04.2021 г., № 757 от 22.04.2021 г., № 758 от 22.04.2021 г., в размере 11 668 970,00 руб. перечислена п/п № 1309 от 30.06.2021 г., № 2093 от 30.09.2021 г., № 2932 от 24.12.2021 г.

В 2021 году заключены соглашения с ООО «Комфорт»:

- № 34-4/IV.2021 от 20.04.2021 г. на общую сумму 8 000 150,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 7 167 000,00 руб.) на мероприятия по замене оконных блоков в местах общего пользования, замене внутридомовых стояков ХВС и ГВС, замене внутридомовой тупиковой системы ГВС на циркуляционной, замене подающего трубопровода ГВС по подвалу, замене внутридомовых стояков ХВС и ГВС в многоквартирных жилых домах.

- № 86-2/IX.2020 от 03.09.2020 г. на общую сумму 35 859 830,00 руб. (бюджет МО Сертолово на 2021 г. – 11 668 970,00 руб.)  на мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах.

Проверка договоров, заключенных ООО «Комфорт» в 2021 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2020-2022 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС в подвале многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 5 на сумму 2 450 000,00 руб.; (договор № 13/04 от 23.04.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

- Выполнены работы по замене внутридомовой системы ГВС на циркуляционную в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 5 на сумму 1 320 000,00 руб.; (договор № 14/04 от 23.04.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

- Выполнены работы по замене стояков ХВС, ГВС в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 15 на сумму 2 950 000,00 руб.; (договор № 15/04 от 23.04.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

- Выполнены работы по замене подающего водопровода ГВС по подвалу в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 9, корп. 2 на сумму 390 000,00 руб.; (договор № 16/04 от 23.04.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

- Выполнены работы по замене окон в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 8 на сумму 890 150,00 руб.; (договор № 17/04 от 23.04.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

- Выполнены работы по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию блочных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных жилых домах по адресам: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 4, д. 5 к. 2, д. 6, д. 7 к. 2 на сумму 11 668 970,00 руб. (договор № К-2003-21 от 11.05.2021 г. заключен с АО «Теплоэнергомонтаж»).

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

         Отчеты об использовании субсидий и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово за 2019-2021 гг. предоставлены в администрацию МО Сертолово в указанные в соглашениях сроки без нарушений.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки

В ходе камеральной проверки по теме: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» нарушений не выявлено.

Согласно разделу 2 Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности условия, цели и порядок предоставления субсидии соблюдены в полном объеме.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки  в течение                                       15        рабочих дней со дня получения акта.

Получил: